電子(網絡)發票應用系統用戶指南1
軟件版本：V1.01
發行日期：2016年5月1日1
1.系統安裝
1.1運行環境
安裝之前，必須準備好軟件與硬件環境，請仔細閱讀。
軟件配置:
操作系統：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10
系統日期：必須設置成當天日期
日期格式：YYYY-MM-DD(本項在“開始菜單>>設置>>控制面板>>區域選項>>日期標簽頁”中設置。)
硬件配置
CPU：Pentium3742及以上
內存：最小256MB內存
硬盤：200MB的可用空間
網絡配置
直接連接互聯網（撥號、DDN、寬帶等）
通過局域網連接互聯網
1.2系統安裝
1.2.1.啟動計算機
1.2.2.從網站下載安裝包。
1.2.3.運行安裝文件,詳細如下：
（1）網站下載下來的程序圖標如下：
（2）雙擊“票”字圖標進行安裝，會出現如圖界面，可選擇快速安裝或者自定義安裝，自定義安裝界面如下：
注：路徑可以根據需要自行選擇，建議：改路徑只修改盤符后面的路徑為默認即可。安裝過程如圖：
（3）安裝完成后會出現以下提示：
（4）5月1號之前登陸軟件，點擊立即體驗，首先進入打印測試界面，如圖。
（5）輸入稅號或者社會信用代碼和企業名稱，點擊下一步打印：
（6）觀察打印出的發票是否正常，根據打印測試情況選擇相應的結果。
注：如果打印不太順利，則會彈出選擇原因的界面，如圖：選擇相應的原因，點擊完成測試。
注意：5月1日之后登陸沒有以上打印測試，直接進入登陸界面。
2.系統初始化
2.1登錄
安裝完畢后，桌面上自動建立本系統的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統。提醒：電腦上安裝的殺毒軟件防火墻有可能對本系統攔截，當跳出攔截提示時，請點擊允許操作。
登錄用戶名和密碼與廣東省國稅局網上辦稅大廳一致，網上辦稅大廳默認密碼為：1.納稅人識別號/社會信用代碼后4位+法人身份證號后4位；2.123456。如上述密碼無法登錄或忘記密碼的，請聯系主管稅務機關重置密碼。若用默認密碼登陸成功后，請立即修改密碼。
在登錄窗口中點擊【登錄】即可打開本軟件。
提醒：本系統支持多企業操作，在登錄界面直接輸入需要登錄的企業的用戶名和密碼就可以。登錄后，系統會自動下載基本信息和核定信息。
2.2首頁
正式登錄后您看到的系統首頁，如下圖所示。（注意：下圖僅供參考，請以實際系統為準。）
界面左邊是常用菜單欄，右上角和左下角有顯示當前企業名稱和賬號（稅號或者社會信用代碼）。同時，右上角有首頁、修改密碼、使用幫助、注銷登錄等功能。注意：管理員密碼取自網上辦稅服務廳，不可以修改。除此，首頁上還列出了發票名稱、開票類型、單張限額、核定數量、剩余數量等信息，點擊操作下的開具可直接進入開票界面。
建議：登錄系統先點擊刷新按鈕，更新一下發票的庫存信息。
提醒：開具發票的時候，左下角會顯示開票人姓名，如果想更改，可以選擇基礎信息里的用戶設置修改登錄賬號的姓名，或者在開具界面開票人地方雙擊可直接更改。
3．發票開具
3.1發票開具
業務說明：
通過本功能進行發票開具（自開）。本系統支持在線和離線兩種開票方式,建議開票時，保持網絡暢通。
系統不支持廣東省國家稅務局通用機打發票（單聯平推簡式）、廣東省國家稅務局通用機打發票（單聯平推式）的離線開具。
離線開具發票最長不能超過120小時；離線開具金額不能超過十萬元。
操作說明：
1、選擇“發票開具>>發票開具”，如下圖。先選擇需要開具的發票種類以及開票項目，不同的發票種類和開票項目對應的發票票樣不一致，檢查好票面無誤后，將發票信息錄入完整點擊開具。
提醒：如果為離線開票，在本圖“重置”按鈕的右邊有“網絡異常，離線開票”的字樣。
2、開票：下面以開具“通用機打平推式發票”為例。
1)依次錄入各項發票信息。付款方名稱和開票項目說明您可以直接輸入，也可以通過點擊下圖框中標示的這種按鈕進行選擇。
提醒：開票時錄入過得付款方名稱以及開票項目說明，會自動維護在基礎信息模塊里的付款方信息以及開票項目說明當中，下次開票可以直接選擇，無需重復錄入。
下面以選擇開票項目為例，點擊圖框中標示的按鈕，選擇需要的開票項目后點擊【確定】。
以上信息錄入完整后點擊開具，會跳出確認信息窗口，如下圖，
點擊確定，會彈出另一提示信息窗口，如下圖，在打印機里放入對應的紙質發票，方可開票。
點擊確定自動跳轉打印預覽界面，如下圖，點擊左上角打印。提醒：在本界面也可以調整打印參數，打印按鈕右邊的小齒輪圖標，是頁面設置，點此可在最下方調整打印參數。
提醒：登錄后，默認用戶名稱為‘管理員’；如需要修改，可直接雙擊開票界面的開票人處，將彈出用戶修改界面；輸入真實的開票員姓名后，系統將默認該姓名為開票員。
3.2紅字發票開具
業務說明：
發票開具成功并且已經驗舊（驗舊時間一般為48小時），被對方要求退回或者發票信息開具錯誤，可通過本功能進行紅字發票開具。
操作說明：
1、選擇“發票開具>>紅字發票開具”，查詢條件默認為展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如下圖：
2、紅票：發票的沖紅需要全額沖紅，選擇需要沖紅的藍字發票，點擊【紅沖】。如下圖所示。
然后輸入紅沖原因，點擊【紅沖】，如下圖：
點擊確定，會彈出另一提示信息窗口，如下圖，在打印機里放入對應的紙質發票，方可開紅票。
點擊確定自動跳轉打印預覽界面，如下圖，點擊左上角打印。
注意：離線開具的發票不能沖紅；未驗舊的發票也不能沖紅。
3.3發票作廢
業務說明：
發票在未驗舊情況下，被對方要求退回或者發票信息開具錯誤，可在本功能中進行作廢。
注意：（1）目前軟件已實現自動驗舊功能，正常情況下無需用戶手工導出驗舊。（2）驗舊成功的發票不能進行作廢，只能進行沖紅。（3）已經生成過記賬清單的發票不能作廢。（4）離線狀況下不能作廢在線開具的發票。
操作說明：
1、選擇“發票開具>>發票作廢”，查詢條件默認為展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、作廢，查詢出需要作廢的發票，點擊該發票左邊作廢按鈕，如圖：
然后在下圖中輸入需要作廢的發票的代碼號碼以及作廢原因，點擊作廢。
作廢成功后，跳出結果提示如下圖，證明作廢成功。
發票作廢后，雙擊打開該發票查看時，會有發票作廢的紅色標志，將需要作廢的該張發票放入打印機，點擊打印作廢標志，如圖。將在發票上打印作廢標志。
3、空白發票作廢。發票在沒有開具的情況下，如果業務需要，要求作廢，可在本模塊進行作廢處理。空白作廢兩種形式：單張發票作廢和多張發票作廢。如圖。
3、開票信息下載，例如軟件重新安裝或者換電腦系統安裝，之前開過的發票信息可以通過本功能進行下載查詢。如下圖。注意：選擇的開票日期時間段不能大于3個月。
4、單張發票下載，通過本功能可以下載到之前開具的某張發票的信息，需要輸入該張發票的代碼號碼。如下圖。
5、導出excel，如果需要導出電子版的發票信息，可以通過本功能查詢并且導出成excel格式。如圖
6、提交驗舊。當發票庫存數比較小時（一般是不超過該票種核定的最大持票數的20%），那么可以手工提交驗舊，驗舊成功后，納稅人才可以到稅局領購新的發票。
注意：（1）目前軟件已實現自動驗舊功能。（2）當發票庫存數沒有超過核定的警戒值，不能手工提交驗舊，點擊提交驗舊是會有提示信息如下：
7、附列清單打印。開出的發票帶附列清單的，可通過本模塊選中發票點擊附列清單打印，或者在下面的界面直接雙擊打開帶清單的發票，如圖，直接點擊打印清單。
下圖為清單打印的界面。
8、發票補打。開過的發票如果想重新打印，可以通過本模塊點擊發票補打，或者在下面的界面直接雙擊打開需要打印的發票，如圖，直接點擊發票補打。
6.數據應用
6.1記賬清單生成
業務說明
根據發票開具情況，按照一定時間段將開具過的發票生成一份記賬清單，包含記賬清單匯總數據以及記賬清單明細數據。
本模塊設置主要是因為有些發票是單聯的，沒有記賬聯，那么可以通過本模塊生成記賬清單，以便納稅人后期記賬。
操作說明
1、選擇“記賬清單生成”，如下圖所示。查詢條件默認為展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。查詢類型可分為開票方和受票方兩種進行查詢。
注意：（1）查詢條件開票日期選擇不能跨月；（2）記賬清單當月可多次生成；（3）開具的發票如果付款方證件號碼沒有錄入，那么發票種類選擇受票方的時候是查詢不到這張發票的。
2、查詢出需要生成清單的發票數據后，點擊【生成清單】按鈕，則會出現記賬清單匯總數據以及記賬清單明細數據。如圖。
點擊保存正式生成記賬清單,里面有打印匯總和打印明細。如圖。注意：已經生成過記賬清單的發票，在本模塊中再次點查詢就不能查詢到了。
打印匯總，如下圖。
打印明細，如下圖。
6.2記賬清單查詢作廢
業務說明
本模塊可以查看或作廢之前生成的記賬清單。
操作說明
選擇“記賬清單查詢作廢”，如下圖所示。查詢條件默認為展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。可通過操作下的查看和作廢按鈕對生成的記賬清單進行操作。
注意：只能作廢當月的記賬清單。
7.基礎信息
7.1領購信息
業務說明:
當納稅人在稅局完成發票領購后，可通過首頁的刷新按鈕獲取發票領購信息，如果刷新按鈕獲取不到對應的領購信息，可打開【領購信息】功能，通過手工方式，下載發票領購信息。
提醒：刷新按鈕僅獲取最近兩周的發票領購信息，超過兩周的領購信息，需要到發票【領購信息】功能處，手工下載。
操作說明:
1、選擇“領購信息”，查詢條件默認展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、選擇“下載領購信息”，出現日期選擇，按領購時間段獲取。如圖。
領購下載成功后會出現結果提示，如下圖：
7.2付款方信息
業務說明:
通過本功能設置企業往來客戶的信息，在開票時可快速選擇常用的付款方信息，無需反復錄入。
操作說明:
1、選擇“基礎信息>>付款方信息”，查詢條件默認為展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、增加：點擊【增加】，如下圖。輸入付款方編碼、付款方名稱等信息點擊確定。
3、修改：點擊【修改】，如下圖。可修改已經存在的付款方信息。
4、刪除：點擊【刪除】，會跳出確認信息的提示窗口，如下圖。點擊確定，可以刪除選中的付款方信息。
5、導出：點擊【導出】，如下圖。可將選中的付款方信息導出成excel格式的表。
6、導入：點擊【導入】，如下圖。可以將設置好的excel格式的付款方信息導入到軟件中。
7.3開票項目說明
業務說明:
錄入企業常用開票項目信息，通過本功能設置，在開票時可快速選擇票面需要打印的開票項目說明，無需反復錄入。操作說明:
1、選擇“基礎信息>>開票項目說明”，查詢條件默認為展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。
2、增加：點擊【增加】，如下圖。輸入開票項目編碼、開票項目名稱等信息點擊確定。
3、修改：點擊【修改】，如下圖。可修改已經存在的開票項目。
4、刪除：點擊【刪除】，會跳出確認信息的提示窗口，如下圖。點擊確定，可以刪除選中的開票項目。
5、導出，如下圖：可將選中的開票項目說明導出成Excel格式的表。
6、導入：點擊【導入】，如下圖。可以將設置好的excel格式的開票項目導入到軟件中。
7.4用戶設置
業務說明:
通過此功能可以添加修改刪除操作員，本功能只有管理員可操作。
操作說明:
1、增加：點擊【增加】，如下圖。用戶編碼為稅號或社會信用代碼加@001、@002、@003等依次類推。
提醒：開具發票的時候，左下角會顯示開票人姓名，如果想更改，可以選擇這個界面所添加的操作員登錄，或者在開具界面開票人地方雙擊可直接更改。
2、修改：點擊【修改】，如下圖。注意：只可修改管理員賬號的姓名和說明，其他賬號除了用戶名都可修改。
2、刪除：點擊【刪除】，可直接刪除某操作員。如圖。
8.網點管理
8.1網點設置
業務說明:
通過本功能設置開票網點。提醒：分網點沒有該功能。
操作說明:
1、增加，通過本模塊輸入開票點編碼，開票點名稱，增加所需的開票點，如圖：
2、修改，增加過的開票點可以通過本模塊進行修改，如圖：
3、刪除，點擊刪除跳出確認信息，如下圖，點擊是可以刪除某開票點。
8.2發票分配
業務說明
主分機構的企業，是由主機構領購發票，通過本模塊可將領購的發票分配到各個分網點。注意：本模塊只有主機構有顯示，分網點沒有本功能。
操作說明
1、選擇“發票分配”，查詢條件默認展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、預分配，主機構領購了發票，可以通過這個模塊先進行預分配給分支機構，如圖，選擇要分配的網點，錄入分配數量，點擊確定。
提示發票分配錄入成功，如圖。發票狀態為預分配。
3、撤銷。已經預分配給網點的發票，如果有問題或者想重新分配，可以通過本功能進行撤銷。選中該行記錄點擊撤銷，撤銷成功會彈出提示如下圖。
4、分配，把需要分配的發票先進行預分配處理，確定沒問題后可以通過本功能進行分配。點擊分配后如下圖。
選擇導出的路徑，點擊保存，則導出xml格式的文件，將此文件交付給分網點。注意：預分配的發票可以撤銷，已經分配成功的發票不能撤銷。
8.3發票接收
業務說明
主機構將發票分配給分網點，通過本模塊導入到軟件中進行開票。注意：本模塊只有分網點有顯示，主機構沒有本功能。
操作說明
1、選擇“發票接收”，查詢條件默認展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、收回。分網點將收到的xml格式文件，點擊接收，如圖。
選擇xml文件保存路徑，選中文件點擊打開，提示：接收發票分配數據成功，點擊確定提示接收發票成功，如圖：則證明已經接收成功。
8.4發票退回
業務說明
主機構分配給網點的發票，由于分配錯誤，或者網點沒有開完等原因，可以通過本模塊將未開具的發票退回主機構。注意：只有分網點有本模塊。
操作說明
1、選擇“發票退回”，查詢條件默認展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、預退回，網點接收的發票，如果要退回，需要先通過本模塊進行預退回處理。點擊預退回，輸入退回數量點擊確定。如圖：
提示：錄入發票退回成功，發票狀態為預退回。
3、撤銷。已經預退回給主機構的發票，可以通過本功能進行撤銷。選中該行記錄點擊撤銷，撤銷成功會彈出提示如下圖。
4、退回。
分網點需要退回給主機構的發票先進行預退回，確定沒問題后通過本功能進行退回。點擊退回，如下圖，選擇退回的xml文件保存路徑，輸入文件名點擊保存。將導出的xml文件交付給主機構。
8.5發票收回
業務說明
分網點退回的發票，主機構拿到xml文件后通過本模塊導入到軟件中。注意：只有主機構有顯示本模塊，分支機構沒有該功能。
操作說
1、選擇“發票收回”，查詢條件默認展開，需要隱藏時，點擊【隱藏查詢】即可隱藏查詢條件。如圖：
2、收回。分網點退回的xml文件，主機構點擊收回，如圖：
選擇分網點退回的文件的保存路徑，選中該xml文件，點擊打開，提示收回發票數據成功，如圖，則退回的發票已經導入系統中了。
